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索 引 号:    012948018/2019-79091 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预决算报告 / 报告
发布机构:    南京市财政局 生成日期:    2015-03-28
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信息名称:    关于南京市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
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关于南京市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

南京市十五届人大

三次会议文件之三

关于南京市2014年财政预算执行情况

2015年财政预算草案的报告

市财政局局长  翁国玖

2015118

受市人民政府委托,我向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年市本级财政预算草案,请代表们审议,并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况 

2014年,面对复杂多变的宏观经济形势,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,全市上下认真贯彻党的十八大、十八届三中全会精神,坚持稳中求进的总基调,紧紧围绕“青奥盛会精彩圆满、改革创新实质突破、经济发展稳中向好”总体目标,努力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,促进经济社会发展平稳运行。在此基础上,全年财政收支预算执行情况良好,完成了市人大确定的各项财政预算任务。

(一)财政预算执行情况

2014年,全市一般公共预算收入完成903.5亿元[],按年初人代会预算口径剔除国有资本经营收入后,同口径增长11%,完成预算的100.2%,税比83.8%。财力990亿元,支出920.9亿元,增长8.2%,其中:城乡公共服务支出占比75%

市本级一般公共预算收入完成134.1亿元,完成预算的 104.8%。财力312亿元,支出273.9亿元,增长7.4%

2014年,全市政府性基金收入完成956.6亿元;支出927.8亿元。市本级收入655.7亿元,其中:国有土地使用权出让收入583.2亿元;市本级支出493.4亿元。

2014年,市本级国有资本经营预算收入完成9.6亿元,支出9.6亿元。市本级社会保险基金预算收入451.4亿元,支出367.2亿元。

2014年,全市、市本级财政均实现了收支平衡。目前财政决算正在编制过程中,可能还会有所调整,最终结果将向市人大常委会报告。

(二)主要工作情况

按照市十五届人大二次会议有关决议,以及市人大财政经济委员会的审查意见,围绕市委、市政府中心工作,进一步研究完善体制机制,努力做好各项财政工作。

1、强化组织管理,保障收支平稳运行。今年以来,全市各级财税部门加强统筹协调,提高征管效能,规范支出管理,财政收支运行平稳。一是依法组织收入、加强收入征管、强化收入分析,做到应收尽收,财政收入增幅超过苏南平均水平。进一步落实国家减税政策,加强财源建设,稳步推进“营改增”扩围工作,企业减负效果明显,预计全年减税20亿元左右。二是调整和优化支出结构,加强预算执行管理,合理安排预算支出进度,确保重点项目资金及时拨付到位;坚持厉行节约,严控一般性支出。

2、支持创新驱动,促进产业转型升级。进一步整合财政专项资金,创新资金扶持政策,提升财政在科技人才创新、传统产业升级、新兴产业发展中的作用。一是安排10.06亿元,进一步推进人才计划和高端人才团队引进计划实施,支持科技创业、科技公共平台建设和科研成果转化等。二是安排各类产业资金11.2亿元,推动产业高端化和重点技术改造,支持战略性新兴产业和现代服务业发展。

3、支持民生改善,推动社会事业发展。坚持民生为先,加大社会事业投入,促进社会和谐稳定。一是安排47.96亿元,用于完善创业就业政策,推进城乡养老全覆盖,完善社会救助和福利体系,支持医药卫生体制改革。二是安排38.42亿元,完善助学体系,支持学前教育发展,促进教育城乡统筹;创建教育名城,推进教育优质均衡发展。三是安排13.37亿元,用于促进公共文化体育服务体系建设,支持中山陵等文博场馆免费开放,推动历史文化名城保护。四是多渠道筹集26亿元,支持保障性住房建设;投入35.3亿元,用于危旧房、城中村改造等。五是安排24.37亿元,支持公交都市建设,深化平安南京建设,提升社区服务管理能力。

4、支持生态建设,改善人居环境品质。推进环境综合整治和生态保护建设,助力人居环境不断改善。一是安排13.16亿元, 用于城市污水处理,支持新型能源应用,加大节能减排、淘汰落后产能等方面投入,完善生态补偿机制,加快推进生态文明建设。二是多渠道安排109.82亿元,支持轨道交通、过江通道、干线交通等城市基础设施建设,推进城市快速路改造提升、城市环境综合整治等重点项目建设,完善城乡综合管理养护机制,改善城乡环境。

5、坚持支农惠农,促进城乡统筹发展。加大三农投入,支持现代农业、美丽乡村建设,促进城乡统筹。一是安排资金16.6亿元,重点用于农业园区、美丽乡村五大示范片区、“1115工程片区三大重点领域。二是安排11.78亿元,落实惠农补贴政策,加强农村水利、农田设施、农村道路、农业生态等建设,促进现代农业发展,推进村级集体经济提升。

6、推进各项改革,完善财政管理体制。根据中央、省深化财税体制改革精神,在预算体系建设、专项资金管理、财政体制改革、政府债务管控等方面积极稳妥地推进改革。一是完善全口径预算管理体系,完整编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。二是稳步推进财政信息公开,除涉密部门外,市级40个政府组成部门2014年预算(包括“三公经费”预算)以及10个试点部门2013年决算公开。三是完善专项资金管理制度,明确使用方向、突出安排重点、规范整合项目、优化资金结构、改进分配方式、强化绩效管理,提高财政资金使用效益。四是坚持简政放权、财力下倾,完善市区财政体制和土地分配政策,制定支持江北新区发展的财政政策。五是出台政府性债务管控意见,加强政府债务扎口管理,开展政府存量债务清理甄别工作,积极推进我市PPP项目试点工作。六是加强政府采购管理,规范采购程序和行为,制定政府购买公共服务实施意见和目录,推进政府购买公共服务。

各位代表,2014年各项财政工作得以圆满完成,离不开市委的正确领导和全市上下共同的努力。同时,我们也清醒地认识到:经济形势仍存在不确定性,“新常态”下我市经济增长速度换挡期和结构调整阵痛期的特征正在显现,财政工作面临新的机遇和挑战;新《预算法》2015年正式实施,相关配套改革陆续出台,对财政预算管理工作提出新要求,依法理财水平需进一步提高;各方面对财政保障能力也有更高的期待,财政收支矛盾仍然突出。

二、2015年市本级财政预算草案 

2015年是全面深化改革的关键之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,经济发展进入新常态,新《预算法》开始实施,财政工作面临新的机遇和挑战。全市预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,围绕稳中求进的总基调,继续落实积极的财政政策,坚持依法理财,实事求是地组织财政收入;坚持厉行节约,优化财政支出结构,促进经济发展方式转变,着力改善民生;坚持改革创新,全面落实新《预算法》的各项要求,加强全口径预算管理,促进财政资金的统筹使用,严肃财经纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高财政透明度,强化财政风险防控,规范财税秩序,努力构建全面规范、公开透明的财政预算制度,为我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。

按照全口径预算编制要求,2015年市本级财政预算草案包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。具体建议如下:

(一般公共预算

1、全市收支预计

综合考虑经济新常态的运行趋势和我市实际状况,按照财政收入增长改为预期性的要求,结合我市2015年社会经济发展目标等因素,预计全市一般公共预算收入1010亿元以上(含按财政部规定调整原11项基金收入列报口径增加的25亿元[]),同口径增长9%以上。分部门看,预计国、地税部门收入增长10%,其中:国税部门252亿元,地税部门582亿元,其他各项收入176亿元。2015年,预计全市一般公共预算支出859.8亿元。

2、市本级收支预算

1)收入预算

按照“实事求是、积极稳妥、留有余地”的编制原则,市本级一般公共预算收入据实安排,为140亿元左右(含按财政部规定调整原11项基金收入列报口径增加的9亿元)。

2)可用财力

按照现行市区财政体制,市本级收入加上按体制应由市本级分成的财力,2015年市本级预计财力为299.2亿元,其中:调整原11项基金收入列报口径后,增加财力17.2亿元。市本级财力299.2亿元全部作为可用财力安排支出。

3)支出预算

2015年,市本级一般公共预算支出299.2亿元,按照财政部的统一要求,具体支出科目是:一般公共服务支出27.3亿元,公共安全支出32.4亿元,教育支出40.6亿元,科学技术支出13.9亿元,文化体育与传媒支出8.8亿元,社会保障和就业支出32.9亿元,医疗卫生与计划生育支出20.9亿元,节能环保支出11.2亿元,城乡社区支出42.2亿元,农林水支出20.8亿元,交通运输支出17.9亿元,工业商业金融等支出16.8亿元,住房保障支出6.4亿元,其他各项支出7.1亿元。

2015年,市本级一般公共预算财力剔除11项基金收入列报口径调整增加的财力后,同口径增加财力30.5亿元。增量财力主要聚焦全市“民生改善、协同发展、和谐发展”,重点支持城乡一体社会保障体系建设(6.2亿元)、公交都市战略(8.6亿元)、社会治理和城市管理(4.7亿元)和公共卫生服务(3.3亿元)等。

(二)市本级政府性基金预算

2015年,市本级政府性基金收入预算537亿元,其中:国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金预计517.8亿元。

政府性基金按照国家规定实行专款专用,市本级基金支出预算为537亿元,主要支出科目是:政府住房基金支出4.2亿元,国有土地使用权出让收入安排的支出491.8亿元,城市公用事业附加安排的支出2.5亿元,国有土地收益基金支出26亿元,农业土地开发资金支出0.2亿元,城市基础设施配套费安排的支出3.1亿元,车辆通行费支出8亿元,港口建设费支出0.5亿元等。

政府性基金预算中,与一般公共预算统筹使用安排支出项目的金额为94.4亿元,包括:土地收益资金84.6亿元,其他政府性基金9.8亿元。其余部分按照专款专用的规定,专项用于征地拆迁补偿、土地开发等成本性支出。

(三)市本级国有资本经营预算

2015年,结合国家、省对做好国有资本经营预算编制工作的要求以及南京市市属企业实际情况,市本级国有资本经营预算进一步扩大实施范围,在去年市紫金集团、新工集团、商旅集团3家编制国有资本经营预算的基础上,增加安居集团、新农集团、广电集团、报业集团4家国有企业,共7家企业编制国有资本经营预算。同时,按照国有企业实际经营和功能定位,实行差别化上缴。市紫金集团、新工集团按照15%比例上缴,上缴比例比上年提高5个百分点;新农集团、商旅集团、安居集团按照10%比例上缴;广电集团、报业集团按照5%比例上缴。据测算,收入预算15815万元,其中:紫金集团10192万元,新工集团4314万元,市商旅集团560万元,安居集团98万元,广电集团651万元,新农集团和报业集团预计亏损。

2015年市本级国有资本经营预算安排支出15815万元,其中:用于市紫金集团对TD-LTE城域无线政务专网应用示范项目投入9500万元,用于新工集团对G108液晶面板项目投入3500万元、对谷里铜矿棚户区改造项目投入1500万元,用于商旅集团对南京市智慧旅游中心(一级站)项目投入500万元,用于安居集团对西花岗西保障房项目投入164万元,用于广电集团对中波发射台迁建工程投入651万元。

(四)市本级社会保险基金预算

按照国家、省要求,进一步完善预算编制体系,2015年我市继续试编社会保险基金预算。据测算:

1、市本级统筹的社会保险基金收入预算为464.05亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入297.6亿元,失业保险基金收入27.88亿元,城镇职工基本医疗保险基金收入120.05亿元,工伤保险基金收入6.13亿元,生育保险基金收入4.99亿元,城乡居民养老保险基金收入2.17亿元,居民基本医疗保险基金收入5.23亿元。

2、社会保险基金支出预算为420.93亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出266.87亿元,失业保险基金支出20.42亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出111.81亿元,工伤保险基金支出6.07亿元,生育保险基金支出8.70亿元,城乡居民养老保险基金支出1.83亿元,居民基本医疗保险基金支出5.23亿元。

以上合计,当年收支结余43.12亿元。

根据上述四本预算,市本级支出主要项目安排情况是:

市级支出预算安排坚持综合预算、统筹平衡、优化结构、突出重点、厉行节约,确保社会稳定、民生保障、基本公共服务需要等刚性支出和保障性支出;坚持市场在资源配置中的决定性作用,充分发挥财政资金引导职能,支持科技创新和经济结构转型;加大化债力度,控制和防范财政风险,坚持实事求是、量力而行,在财力可能范围内合理安排城市建设项目资金,严格控制新建工程。

2015年一般公共预算财力299.2亿元,加上与一般公共预算统筹使用的政府性基金94.4亿元(其中:土地收益资金84.6亿元、其他政府性基金9.8亿元),共计393.6亿元,主要安排使用情况如下:

1、市本级部门预算

2015年市本级部门预算编制认真贯彻国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神,严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出。按照《市级机关会议费管理办法》、《关于进一步落实相关规定要求 严格加强会议、文件审批管理的通知》等有关规定要求,严格控制各类会议、活动等公务支出。基本支出按国家、省、市政策标准和定额,结合财政保障人数测算,据实安排;项目支出按照零基预算,逐项据实核定。

2015年市本级一级预算部门(单位)财政拨款安排支出预算106.2亿元[],其中:一般公共预算资金安排104.3亿元,政府性基金安排1.9亿元。另外,部门预算按照全口径预算编制要求,还包括事业收入106.1亿元,往年结余等其他资金11.6亿元,其中:按财政部预决算口径一致的要求,将市属医院的事业收入96亿元编入部门预算,这部分收入主要是医院自行核算的经营收入。

综上,编入部门预算的各类资金共计223.9亿元。从支出结构上看,用于基本支出177.1亿元、项目支出46.8亿元。

2015年继续贯彻厉行节约和中央八项规定三公经费预算按照零增长原则编制,经统计,2015三公经费预算为35153万元,比2014年预计执行数减少5188万元,下降13%左右,其中:因公出国(境)经费为2504万元,公务用车购置3532万元,公务用车运行维护费23930万元,公务接待费5187万元。需要说明的是,由于我市公车改革方案尚未出台,目前公务用车购置和运行维护费预算仍按照零增长原则编制。改革方案正式出台后,将对相关预算适时调整。

按照《南京市人大常委会市级财政预算审查监督办法(暂行)》要求,2015年市本级一级预算部门(单位)编制的部门预算草案将报请市人大审议,其中11个部门的部门预算草案将接受市人大重点专题审议,分别是:法制办、侨办、公安局、体育局、规划局、食药监局、安监局、金融办、统计局、民政局和物价局。

2、市级经常性保障性支出预算

2015年市级经常性保障性支出贯彻落实国家、省、市各项惠民政策,重点推进全市城乡一体社会保障体系建设,支持“公交都市”示范城市建设,着力提升公共服务水平。按有关政策标准测算,据实安排支出77.4亿元,其中:一般公共预算安排72.4亿元,政府性基金安排5亿元(其中:土地收益资金安排3.5亿元,其他政府性基金安排1.5亿元)。具体是:

1)社会保障方面共安排29.8亿元,比2014年初增加6.2亿元,主要用于居民养老、居民医保、城乡低保、社会救助、物价稳定、就业创业服务、被征地农民补助、保障性住房租赁补贴等各类社会保障政策的落实。增加较多的项目主要是:

多渠道安排城乡低保补助2.6亿元(增加0.6亿元),城乡居民养老5亿元(增加2亿元),社会救助和各类社会福利安排2.2亿元(增加0.5亿元)。主要是推进社会保障一体化,城乡居民养老、低保标准进一步提高,同时,实现城乡同标,以及特殊困难群体生活补助等随低保提标同步提高补贴标准。

新型农村合作医疗和居民医保4.1亿元(增加0.67亿元),主要是推进新农合与居民医保政策制度并轨,2015年筹资标准预计提高15%-17%

被征地农民基本生活补助2.5亿元,主要是根据2014年实际据实测算安排。

多渠道安排就业创业服务6.25亿元(增加0.25亿元)。主要用于下岗失业人员及新生劳动力社保补贴、岗位补贴以及促进就业、创业的各项支出。

新增安排青龙山老年脑康复中心、儿童福利院整体搬迁开办费、弃婴安全岛社会福利机构运行维护经费等0.3亿元。

2)教育基本公共服务保障10.5亿元,比2014年初增加0.6亿元。主要是按生均定额标准补助学校公用经费,落实困难学生资助政策,包括减免教育费用、发放生活补助(助学金)等。

3)公共交通方面共安排16.24亿元,比2014年初增加7.9亿元,其中:公交成本规制补贴12.14亿元,比2014年初增加5.5亿元,主要是2014年公交车辆增加较多,相应人员支出、燃油消耗、车辆折旧等成本性支出增长较大;继续安排公交集团历史亏损补贴、公交场站建设、军民乘渡优惠补贴、过江隧道补助等1.8亿元;安排公交车辆购置补贴2亿元;新增安排公共自行车系统发展资金0.3亿元。

4)公共医疗卫生服务方面共安排7.8亿元,比2014年初增加2亿元,主要用于进一步深化医改,落实1143项基本公共卫生服务内容,提供重大疾病防治防控、妇幼保健等重大公共卫生服务,支持公立医院发展和急救体系建设。其中:新增安排公立医院药品零差率补助1亿元,公共卫生医疗中心、儿童医院分院开办费0.65亿元。

5)农业设施管养以及惠农补贴共安排6.1亿元,主要用于水利设施管养、农业保险、扶持低收入农户增收、农业公益性服务体系建设、农业生态补偿机制、欠发达镇街帮促等方面,其中:新增安排农村土地承包经营权确权及农村产权交易市场建设0.41亿元。

6)文体科普惠民方面共安排2.2亿元,主要用于中山陵、玄武湖免费开放,科普、文体惠民等文体事业发展方面。

7)其他各项基本公共服务共安排4.8亿元,主要用于城市警备防务、社区建设、消防及交管设施维护、粮油肉类储备补贴和食品安全等方面,其中:新增安排停车泊位建设以奖代补资金0.8亿元、社会购买新能源汽车财政补贴资金0.7亿元、轨道交通常态化安检资金0.12亿元、肉类储备资金0.1亿元。

3、市级专项资金预算

2015年专项资金预算安排围绕统筹和优化两个方向,突出体现“整合存量、优化结构、聚焦重点”,共安排191.1亿元,其中:一般公共预算安排103.6亿元,政府性基金安排87.5亿元(其中:土地收益资金安排81.1亿元,其他政府性基金安排6.4亿元)。专项资金按照功能定位分为五大类,具体安排情况是:

1)科技创新及产业转型类

在坚持市场对资源配置的决定性作用基础上,通过引导和激励,促进产业转型升级,经济发展方式转变。2015年科技创新及产业转型类专项资金安排20.93亿元,其中:一般公共预算安排20.53亿元,其他政府性基金安排0.4亿元。主要项目有:

科技公共平台建设及科技产业化专项3.99亿元,包括:安排科技创业发展2亿元、科技公共平台建设1亿元,应用研发及成果转化0.33亿元,知识产权战略0.16亿元,科技创新券0.5亿元。

人才引领专项5.57亿元,包括:人才引进5.27亿元,文化人才0.3亿元。

战略性新兴产业专项3.92亿元,包括:新兴产业转型引导2.72亿元(含名牌奖励0.1亿元),软件信息产业发展1.2亿元。

金融产业创新与发展专项4亿元,包括:创业投资引导资金1亿元、科技创业种子(天使)投资基金1亿元,金融发展2亿元。

其他服务业发展专项3.45亿元,包括:服务外包产业发展0.3亿元,传统服务业提升0.19亿元,电子商务发展0.16亿元,会展发展0.16亿元,总部经济发展0.1亿元,物流(港口)发展0.22亿元,旅游业发展0.58亿元,开放型经济发展0.25亿元,文化产业发展0.55亿元,体育产业发展引导资金0.5亿元,整合安排空港枢纽经济区产业发展0.4亿元等。整合各类专项资金向健康服务和生命科技产业发展倾斜。

2)现代农业农村发展类

支持农村基础设施配套建设和公共服务水平提升,促进现代农业发展和农业生产布局调整。2015年现代农业农村发展类专项资金安排12.22亿元。主要项目有:

重点农业片区建设6.17亿元,主要用于美丽乡村片区建设4.18亿元,现代农业示范片区建设1.99亿元。

农业基础设施建设6.05亿元,主要用于水利建设5.7亿元,农业综合开发0.35亿元。

3)社会事业与社会管理类

围绕市委、市政府确定的民生领域重点工作和重大项目,2015年社会事业与社会管理类专项资金安排20.9亿元。主要项目有:

教育建设与发展专项13.45亿元,主要用于学前教育发展5亿元,职业教育发展2.2亿元,市重点教育建设项目2.15亿元,教育债务化解1.1亿元,普通教育及其他教育发展3亿元等。

卫生建设与发展专项2.4亿元,主要用于公共卫生医疗中心建设1.3亿元、临床医疗中心0.1亿元、公立医院债务化解1亿元等。

文化建设与发展专项1.75亿元,主要用于侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆(含利济巷慰安所维保项目)、南朝博物馆、南唐博物馆等文博场馆展陈1.35亿元,六朝博物馆、梅园新村等重点文化设施建设0.4亿元等。

公共安全体系建设专项0.86亿元,主要用于安全生产0.24亿元,食品药品安全0.1亿元,公安政法重点建设0.52亿元。

新增安排社区为民服务专项1.23亿元,专门用于为老百姓办实事。

信息化专项1.25亿元,主要用于:政务信息化0.55亿元,智慧南京、无线专网建设0.45亿元,新增安排公共区域wifi无线网络免费开放0.15亿元等。

4)城市管理与建设类

坚持城市管理与建设并重,合理控制城建规模,统筹安排各类资金,积极化解存量债务。2015年城市管理与建设类专项资金安排123亿元,其中:一般公共预算安排39.2亿元,政府性基金安排83.8亿元(其中:土地收益资金安排77.8亿元,其他政府性基金安排6亿元)。主要项目有:

城市维护管理11亿元,比2014年初增加3亿元,主要用于市级事权范围内的市政及绿化设施养护,城西干道、江东路、火车站站前广场等公共设施的运营维护,增加3亿元主要是市政养护标准提高,以及新增玄武湖东岸和滨江风光带等公共设施维护。

增加环卫设施政府购买服务经费0.5亿元,主要是对江南、江北灰渣填埋场,城南、江北生活垃圾转运站四项环卫设施,以政府购买服务方式进行运行维护管理。

政府性债务化解专项39.3亿元,包括:城建集团还本付息26亿元、地铁一号线7亿元、取消收费的二级公路债务化解1.8亿元、快速内环东线回购3亿元、青少年活动中心0.5亿元、国债和地方债还本付息1亿元。

多渠道筹集保障性住房建设资金16亿元,统一用于我市公租房(自2014年起,公租房和廉租房实行并轨建设和管理,统称公租房)建设。

城市建设专项66.24亿元,其中:城建项目资金21.1亿元(包含规划专项0.6亿元),优先保障工程竣工项目结算尾款,以及在建、续建项目建设;轨道交通建设29.5亿元,主要用于地铁3410号线以及宁和城际等新线建设;国省干线建设11.5亿元;水运发展专项1亿元,用于芜申线等航道整治工程;安排农村公路建设1.8亿元,宁芜铁路南京枢纽建设1亿元,五桥项目资本金0.34亿元。

5)生态文明建设类

支持生态环境保护和大气、水环境治理,增强社会、经济可持续发展能力。2015年生态文明建设类专项资金安排13.99亿元,其中:一般公共预算安排10.69亿元,土地收益资金安排3.3亿元。主要项目有:

污染防治12.5亿元,包括:污水处理设施建设与维护6亿元,污水处理项目还本付息4.6亿元,环保专项1.82亿元(用于扬尘治理、环境监测、机动车、三高两低企业等重点污染源防治等),清洁能源0.09亿元。

废弃露采矿山环境治理0.3亿元,地质灾害防治0.18亿元。

安排快速通道两侧农地整治1亿元。

另外,安排江北发展基金等财政区域扶持政策资金6.7亿元,对口支援专项0.9亿元,安排预备费4亿元等。

上述预算草案正式批准前,为保障正常运转,对部门预算基本支出和经常性保障性支出,按序时进度预先下达(22亿元),安排支出。

三、2015年财政重点工作任务 

2015年,全市财政工作将紧紧围绕市委、市政府中心工作,全面贯彻新《预算法》等相关法律法规的要求,继续落实积极的财政政策,坚持依法理财,努力构建全面规范、公开透明的预算制度,为我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。

(一)适应经济发展新常态,努力保持财政收入平稳增长

一是科学合理制定收入预期性目标,从实际出发,坚持依法组织收入;充分利用财税库银横向联网和综合治税平台等技术手段,加强对重点行业、企业的跟踪服务,巩固主体财源,积极发现培育新增长点,培育新兴财源。二是积极落实“营改增”扩围等结构性减税政策,减轻企业税负、促进企业转型升级,增强企业发展能力,进一步涵养税源。三是进一步规范财税秩序,严格执行财税法律法规和规章制度,按照国家、省要求,清理规范财税优惠政策,建立有利于市场公平的财税秩序,确保财政收入持续健康增长。

(二)发挥财政调控引导作用,促进经济发展方式有新转变

一是支持节能减排、淘汰落后产能,加快传统产业优化升级;支持战略新兴产业及现代高端服务业发展,促进经济发展可持续;落实支持民营经济发展的财政政策,加大政府采购民营企业、民间组织社会服务的力度,支持中小微企业发展。二是继续落实创新驱动各项政策,支持人才计划实施,优化人才创新创业环境;支持科技创业,加大科技创新公共服务平台建设扶持,促进科技创新与产业发展相融合。三是完善财政专项资金扶持方式,通过财政贴息、股权投资、以奖代补和基金引导等方式,推广使用PPP模式,充分发挥财政资金的杠杆效应,撬动社会资源共同投入。

(三)突出惠民生促和谐效应,推进社会保障水平有新提升

一是坚持保障和改善民生,继续完善城乡养老体系;支持就业服务体系建设,推动高校毕业生、农村劳动力转移和城镇就业困难人员就业,促进富民增收。二是推进医药卫生体制改革,减轻群众医疗负担,支持基层医疗机构标准化建设。三是健全教育经费保障及扶困助学机制,加大学前教育和职业教育扶持,引导企业和民间资本参与举办职业教育;支持教育城乡统筹,推进基础教育优质均衡发展。四是促进公共文化服务体系建设,支持历史文化名城保护,推动体育事业发展。五是推进社会管理创新,促进公共安全体系建设,支持公交优先,落实公交企业成本规制,打造和谐都市。六是完善城市基础设施,合理安排项目,推进新型城镇化建设。

(四)加大生态文明建设投入,促进城乡人居品质有新改善

一是加大资源节约和环境保护投入,完善湿地公园、饮用水源地、生态公益林等方面的生态补偿机制,推进环保产业园建设,建立生活垃圾处理生态补偿机制,促进秸秆综合利用,提高生态环境综合承载力和治理能力。二是完善城乡综合管理养护机制,逐步提高养护和装备水平,加强监管考核和激励,改善城乡环境。三是完善农村公共服务投入,加强农村水利、农田设施、农村道路、农业生态等建设;发展现代农业,支持深化农村各项改革,转变农业发展方式,促进城乡发展一体化。

(五)深化财政预算制度改革,建立现代财政制度有新进展

贯彻新《预算法》、国务院有关加强财政管理的规定以及市《深化财税体制改革 加快建立现代财政制度的实施意见》,进一步深化财政各项改革。一是加强全口径预算管理,扩大国有资本经营收益预算编制范围和收益上缴比例,稳步推进财政信息公开,按要求细化公开科目和项目,提高财政预算透明度。二是加强专项资金管理,明确方向、突出重点、体现整合,完善分配运作方式,更多的采取基金化、市场化运作模式,推进因素法分配,强化绩效评价及应用,完善财政转移支付制度,加大一般性转移支付规模和比重。三是严格财政预算执行管理,硬化支出预算刚性约束,改进预算控制方式,推进中期财政规划管理研究,建立跨年度预算平衡机制,健全预算稳定调节基金制度。四是加强政府债务管理,实行额度控制,纳入责任考核,严控债务增幅;统筹各类资金,加大存量债务化解力度,推广PPP等多种模式,拓宽融资渠道;加强投资规模源头控制,防范财政风险。五是加强绩效评价,强化支出责任和效率意识,建立全过程预算绩效管理机制,加强绩效评价结果应用,提高资金使用效益。

各位代表,2015年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督指导,认真听取市政协的意见和建议,坚定信心、开拓进取、务实创新,努力完成全年任务,为我市加快建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新南京作出更大贡献!



[①] 按照新《预算法》第五条对四本预算的定义,原“公共财政预算”改称为“一般公共预算”,相应原“公共财政预算收入和支出”改称为“一般公共预算收入和支出”,相关统计口径保持不变。

[②]根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》要求,自2015年1月1日起,将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人保障金、从土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金等11项政府性基金收入转列一般公共预算。由于列报口径调整,2015年全市一般公共预算收入相应增加,基金收入相应减少。

[③] 2015年,除涉密部门外,市本级一级预算部门(单位)共101个。

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