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索 引 号:    012948018/2019-81915 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 其他
发布机构:    南京市财政局 生成日期:    2019-09-12
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市2018年决算草案说明事项
文  号:     关 键 词:    债务;绩效;决算
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南京市2018年决算草案说明事项

一、地方政府债务情况说明

(一)全市债务情况

12018年全市政府债务限额和余额情况。按照预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201443号)有关规定,地方政府债务余额实行限额管理,年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。2017年,省财政厅核定我市地方政府债务限额2611.0亿元,其中一般债务限额1106.0亿元,专项债务限额1505.0亿元。2018年,省财政厅核定我市新增债务限额144.2亿元,其中一般债务限额31.0亿元,专项债务限额113.2亿元。因此,我市2018年地方政府债务限额2755.2亿元,其中一般债务限额1137.0亿元,专项债务限额1618.2亿元。截至2018年底,我市地方政府债务余额为2420.0亿元,其中一般债务1024.7亿元,专项债务1395.3亿元。

22018年全市政府债务还本付息支出情况。2018年,全市政府一般债务还本支出223.3亿元,付息和发行费支出28.9亿元;专项债务还本支出247.1亿元,付息和发行费支出37.3亿元。

(二)市本级债务情况

12018年市本级政府债务限额和余额情况。2018年市本级地方政府债务限额1328.9亿元,其中一般债务限额527.9亿元,专项债务限额801.0亿元。截至2018年底,市本级地方政府债务余额为1162.5亿元,其中一般债务485.3亿元,专项债务677.2亿元。

22018年市本级政府债务还本付息支出情况。2018年,市本级一般债务还本支出113.0亿元,付息和发行费支出13.5亿元;专项债务还本支出214.3亿元,付息和发行费支出18.4亿元。

(三)2018年全市和市本级债券发行情况

2018年,全市地方政府债券发行533.3亿元,其中一般债券205.8亿元,专项债券327.5亿元。从债券用途划分,其中新增债券144.2亿元,再融资债券119.5亿元,置换债券269.6亿元。

市本级地方政府债券发行296.0亿元,其中一般债券90亿元,专项债券206.0亿元。从债券用途划分,其中新增债券22.0亿元,再融资债券66.0亿元,置换债券208.0亿元。

二、转移支付说明

2018年,省对我市一般公共预算转移支付补助148.5亿元,较上年减少41.83亿元,下降22%,其中:一般性转移支付48.69亿元,专项转移支付99.81亿元。

市对区(园区)转移支付补助322.28亿元,较上年增加17.39亿元,增长5.7%,其中:一般性转移支付199.01亿元,较上年增加52.07亿元,增长35.4%,市对区一般性转移支付比重提高到62%;专项转移支付123.27亿元,占转移支付补助38%

三、“三公”经费、机关运行经费情况说明

(一)“三公”经费情况

“三公”经费是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年,市本级一般公共预算“三公”经费决算总额为2.31亿元,比上年决算下降4.9%。其中,因公出国(境)费0.31亿元,比上年决算增加2.2%;公务用车购置及运行维护费 1.83亿元,比上年决算下降4.4%;公务接待费0.16亿元,比上年决算下降21.1%。主要增减变化原因:

1、因公出国(境)费略有上升,主要是因为“一带一路”扩大外事交流活动战略要求、60个海外城市住宿费标准大幅提高等。

2、公务用车购置及运行维护费较上年有所下降,主要是因为公车改革后,公务用车数量减少,购置及运行维护费相应下降。

3、公务接待费较上年下降,主要是因为各市级部门落实中央“八项规定”,严格按照经费开支标准执行。

(二)机关运行经费情况

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年市本级机关运行经费12.5亿元,较上年增加1.15亿元,增幅10.2%,为成本性支出的自然增长。

四、预算绩效情况说明

2018年,我市全面贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号),深入推进预算绩效管理,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。一是深入推进绩效目标管理,全面提升绩效目标编报质量,提高预算编制科学化精细化。2018年编报绩效目标197项,涉及市级财政专项资金528亿。二是积极探索绩效运行监控。选择9个项目开展重点跟踪监控,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行事中监控,发现问题和风险及时纠正。研发绩效监控信息系统,设计绩效运行监控管理模版,为全面展开绩效运行监控打基础。三是继续加强绩效评价工作。所有自评价报告内容实现向社会公开,接受公众监督。

选择24 个涉及民生、社会关注、资金量大的重点项目,组织开展财政重点评价,涉及财政资金530亿。选择3个部门试点了整体绩效评价。四是持续加大成果应用力度,推进绩效评价结果与预算安排挂钩,不断优化预算安排和项目管理。

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